1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR PSR ENSENADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.002 - 215.22.08.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 39069,7 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSME SPA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE PETROHUE FLETE PETROHUE $ 109.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.243 $ 109.243 15101505 Diesel 100 Litro DIESEL GENERADOR DIESEL GENERADOR $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.400 $ 96.387

Total Neto	$ 205.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.070
TOTAL OC	$ 244.700