1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-214-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSTALACION ENCHUFES Y CANALIZACION UAPO CESFAM PTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 27695,54 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electricidad ceron spa Razón Social ELECTRICIDAD CERON SPA R.U.T. 76.858.787-6 Sucursal electricidad ceron spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad INSTALACION ENCHUFES Y CANALIZACION DE CABLEADO SALA UAPO CESFAM PUERTO VARAS - SEGÚN COTIZACIÓN N°171 INSTALACION ENCHUFES Y CANALIZACION DE CABLEADO SALA UAPO CESFAM PUERTO VARAS - SEGÚN COTIZACIÓN N°171 $ 145.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.766 $ 145.766

Total Neto	$ 145.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.696
TOTAL OC	$ 173.462