1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-227-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2854-54-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS ARTICULOS DENTALES SERAN PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL CESFAM DE PUERTO VARAS Proveniente de Licitación 2854-54-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna -1 Impuesto 5375,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.497.740-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 CUÑA DE MADERA T/ NEOS SURT. CJ. 50 u. TDV 10 Caja CUÑA DE MADERA T/ NEOS SURT. CJ. 50 u. TDV CAJA DE CUÑAS MINI CELESTE, 1000 UNIDADES POR CAJA $ 2.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.290 $ 28.290

Total Neto	$ 28.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.375
TOTAL OC	$ 33.665