1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-249-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR MARZO-ABRIL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 5197,45 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311503 Rodillos de vendas 2 Unidad TEJIDO TUBULAR 15 CMS X 25MT. TEJIDO TUBULAR 15 CMS X 25MT. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 42311503 Rodillos de vendas 3 Unidad TEJIDO TUBULAR 5 CMS X 25MT. TEJIDO TUBULAR 5 CMS X 25MT. $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.355 $ 11.355

Total Neto	$ 27.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.197
TOTAL OC	$ 32.552