1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-268-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-98-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 4845 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad materiales de oficina para generar convenio anual año 2011 segun detalle en anexo 1 adjunto a esta licitacion, Punto 8 desglose 8.4 de bases de licitacion MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 25.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.845
TOTAL OC	$ 30.345