1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-271-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS CESFAM ABRIL 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320. Quinto Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 28332,8 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 4 Bolsa Pechera Plástica bolsa x 100 unidades Pechera Plástica bolsa x 100 unidades $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 32 Caja Equipo fleboclisis adulto (Bajada de suero) BOLSA X 25 Equipo fleboclisis adulto (Bajada de suero) BOLSA X 25 $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720

Total Neto	$ 149.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.333
TOTAL OC	$ 177.453