1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-298-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2854-78-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS ARTICULOS DENTALES SERAN PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL CESFAM DE PUERTO VARAS. Proveniente de Licitación 2854-78-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna -1 Impuesto 129918,58 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC CILA LIMITADA R.U.T. 83.217.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 DESTARTRADOR NSK MOD. VARIOS 350 2 Unidad DESTARTRADOR NSK MOD. VARIOS 350 ultrasonido de destartraje sobremesa $ 299.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.740 $ 598.740 30201903 TURBINA NSK ULTRA PUSH MIDWEST 1 Unidad TURBINA NSK ULTRA PUSH MIDWEST turbina dental ultrapush 4 entradas sistema midwey $ 85.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.042 $ 85.042

Total Neto	$ 683.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.919
TOTAL OC	$ 813.701