1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-314-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA RECARGA DIESEL GENERADOR POSTA PETROHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.002/215.22.08.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 45823,535 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&J LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES C&J LIMITADA R.U.T. 76.296.577-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&J LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 50 Unidad DIESEL DIESEL $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.177 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad FLETE PETROHUE FLETE PETROHUE $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 241.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.824
TOTAL OC	$ 287.000