1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-341-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EN CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-22-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 31666,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ralil Ralil Razón Social OSVALDO ERASMO RALIL RALIL R.U.T. 9.238.987-1 Sucursal Ralil Ralil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mobiliario 1 Unidad CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE TARIMAS PARA BODEGA DE LECHE E INSTALACION DE REGILLAS PARA INSECTOS. $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 31.667
TOTAL OC	$ 316.667