1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-362-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 1580672,2725 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Emil Pualuan Peralta Razón Social CRISTIAN EMIL PUALUAN PERALTA R.U.T. 12.998.898-3 Sucursal Cristian Emil Pualuan Peralta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 9 Unidad MANTENCIONES MENSUALES - SILLONES DENTALES SALUD MUNICIPAL PUERTO VARAS MANTENCIONES MENSUALES - SILLONES DENTALES SALUD MUNICIPAL PUERTO VARAS $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319.330 $ 8.319.328

Total Neto	$ 8.319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.580.672
TOTAL OC	$ 9.900.000