1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-411-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑO PUBLICO POSTA NVA. BRAUNAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 311847 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios CRC Razón Social CRISTIAN LUIS TACULL TORRES R.U.T. 12.343.206-1 Sucursal Servicios CRC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN BAÑO PÚBLICO Y FABRICACIÓN MUDADOR EN POSTA NUEVA BRAUNAU REPARACIÓN BAÑO PÚBLICO Y FABRICACIÓN MUDADOR EN POSTA NUEVA BRAUNAU $ 1.641.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641.300 $ 1.641.300

Total Neto	$ 1.641.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.847
TOTAL OC	$ 1.953.147