1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-412-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 2109,19 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bloques para mensajes 1 Unidad ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN LISTADO ADJUNTO ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 11.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.101 $ 11.101

Total Neto	$ 11.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.109
TOTAL OC	$ 13.210