1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COFFE PARA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-53-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 125120,51 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELES COLONOS DEL SUR S A Razón Social HOTELES COLONOS DEL SUR S A R.U.T. 79.887.890-5 Sucursal HOTELES COLONOS DEL SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Servicio de Arriendo de Salón por día completo, con ambos coffe break (mañana y tarde) Servicio de Arriendo de Salón por día completo, con ambos coffe break (mañana y tarde) $ 658.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.529 $ 658.529

Total Neto	$ 658.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.121
TOTAL OC	$ 783.650