1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-421-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-98-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 12589,4323 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 5 Caja clips marca torre   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad archivadores ancho torre   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.084 44122010 Divisores 20 Unidad separadores oficio color   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235 44122008 Divisores con uñetas 10 Unidad separadores oficio de abecedario   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 5 Unidad stick fix de 40 grs   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad lapiceras tinta roja 0,5   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479

Total Neto	$ 66.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.589
TOTAL OC	$ 78.849