1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-434-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CORCHETES Y RESMAS TAMAÑO CARTA FARMACIA COMUNITARIA CENTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 5434 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mayorista Nacional Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA R.U.T. 77.996.481-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mayorista Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 5 Unidad Cajas de corchetes para corchetera LAVORO semi industrial 355234 staple size 23/8 o 23/10 Cajas de corchetes para corchetera LAVORO semi industrial 355234 staple size 23/8 o 23/10 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad Remas de hoja tamaño carta Remas de hoja tamaño carta $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400

Total Neto	$ 28.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.434
TOTAL OC	$ 34.034