1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-451-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES PARA POSTA NUEVA BRAUNAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-99-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 382850 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSO Razón Social NELSO EDUARDO ALMEIDA GUTIERREZ R.U.T. 7.958.902-0 Sucursal NELSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de construcción o fabricación del pozo 1 Unidad generar un convenio para el año 2011. Construcción, reparación y mantención de muebles, de infraestructuras o bien reparaciones menores, SEGUN DETALLE EN ANEXO 1, ART Nos 3, 8 tipo de adjudicacion(8.4) MUEBLES PARA POSTA DE NUEVA BRAUNAU SEGUN S.P. Nº 28906.- $ 2.015.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.000 $ 2.015.000

Total Neto	$ 2.015.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.850
TOTAL OC	$ 2.397.850