1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-477-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION LAVAPLATO POSTA NVA. BRAUNAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-49-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ConstruccionesMetalicasOjeda Razón Social DANILO SEBASTIAN OJEDA POBLETE R.U.T. 14.086.597-4 Sucursal ConstruccionesMetalicasOjeda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE LAVAPLATO POSTA NUEVA BRAUNAU, LAVAPLATO TAPADO, FUGA DE AGUA LLAVE DE PASO, LAVAPLATO SIN AGUA CALIENTE REPARACION DE LAVAPLATO POSTA NUEVA BRAUNAU, LAVAPLATO TAPADO, FUGA DE AGUA LLAVE DE PASO, LAVAPLATO SIN AGUA CALIENTE $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150