1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-516-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR COMPLEMENTO ABRIL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 22040 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 200 Unidad GUATES Q ESTÉRILES 7 GUATES Q ESTÉRILES 7 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 480 Unidad APOSITO ABSORBENTES (GASA + ALGODÓN) 20 X 30 CM APOSITO ABSORBENTES (GASA + ALGODÓN) 20 X 30 CM $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.040
TOTAL OC	$ 138.040