1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-532-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE 117 PARES DE LENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS LENTES SE ENTREGARON A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM DE PUERTO VARAS POR EL PROGRAMA DE RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AÑO 2006 Proveniente de Licitación 2854-117-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 149445,3987 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELIZABETH TORRES GUEICO R.U.T. 11.001.715-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Elizabhet Torres, 08- 3440135 correo marcelo-asencio@hotmail.com 117 Unidad Elizabhet Torres, 08- 3440135 correo marcelo-asencio@hotmail.com LOS LENTES SE ENTREGARON A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM DE PUERTO VARAS POR EL PROGRAMA DE RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AÑO 2006 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.591 $ 786.555

Total Neto	$ 786.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 149.445
TOTAL OC	$ 936.000