1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-534-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE ALTAS DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE PAGARA 2 ALTAS DE MANTENCION REALIZADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2007" DEL CESFAM DE PUERTO VARAS Proveniente de Licitación 2854-127-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna -1 Impuesto 4158 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO HERNAN BERNALES VERA R.U.T. 7.273.119-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Altas odontologica de Mantecion a pacientes dados de alta en el año 2006 2 Unidad Altas odontologica de Mantecion a pacientes dados de alta en el año 2006 ALTAS DE MANTENCION ODONTOLOGICAS 2006 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 37.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.158
TOTAL OC	$ 41.958