1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-552-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CARTRIDGES SEGUN S.P. Nº 25823 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 17451,2568 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad CARTRIDGES PG 40 NEGRO CARTRIDGES PG 40 NEGRO $ 12.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.949 $ 38.950 Artículos de papelería 5 Unidad CARTRIDGES CL 41 COLOR CARTRIDGES CL 41 COLOR $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.899

Total Neto	$ 91.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.451
TOTAL OC	$ 109.300