1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-56-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 39786 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 15 Caja GUANTES DE LATEX XS CAJA X 100 UNIDADES GUANTES DE LATEX XS CAJA X 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 42132205 Guantes quirúrgicos 58 Caja GUANTES LATEX TALLA M CAJA X 100 UNIDADES GUANTES LATEX TALLA M CAJA X 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400 42132205 Guantes quirúrgicos 12 Caja GUANTES Q ESTERILES 7 CAJA CAJA X 50 UNIDADES GUANTES Q ESTERILES 7 CAJA CAJA X 50 UNIDADES $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 209.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.786
TOTAL OC	$ 249.186