1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-576-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES JUNIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 25346 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ R.U.T. 8.164.535-3 Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 10 Unidad ANESTESIA TOPICA SIMILAR A BENZOCAINA AL 20% ANESTESIA TOPICA SIMILAR A BENZOCAINA AL 20% $ 10.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.400 $ 109.400 53131508 Tabletas para limpiar las prótesis dentales 30 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 3 ML ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 3 ML $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 133.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.346
TOTAL OC	$ 158.746