1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-577-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES JUNIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 36005 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Unidad PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO FRASCO PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO FRASCO $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500 53131503 Cepillos de dientes 300 Unidad CEPILLO NYLON SUAVE ADULTOS CEPILLO NYLON SUAVE ADULTOS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 189.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.005
TOTAL OC	$ 225.505