1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-641-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2854-57-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-57-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 18069 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Caja gelita   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 30201903 Unidades dentales 100 Unidad espejos dentales sin mango   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 30201903 Unidades dentales 100 Unidad escobillas de limpieza copa suave   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 30201903 Unidades dentales 10 Frasco cemento temporal blanco   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 95.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.069
TOTAL OC	$ 113.169