1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-655-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PAGOS DE LENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-78-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 33202,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticadelsur Razón Social MARIA ELIZABETH TORRES GUEICO R.U.T. 11.001.715-4 Sucursal opticadelsur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total PARES DE LENTES 25 Unidad PARES DE LENTES PARES DE LENTES $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.750 $ 174.750

Total Neto	$ 174.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.202
TOTAL OC	$ 207.952