1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-667-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SEGUN S.P. Nº 24788 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 5531,09 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bloques para mensajes 1 Unidad ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN LISTADO ADJUNTO (HOJA 1) ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN LISTADO ADJUNTO (HOJA 1) $ 29.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.111 $ 29.111

Total Neto	$ 29.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.531
TOTAL OC	$ 34.642