1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-701-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MANGUERA Y CONECTORES PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE PARA LANCHA AMBULANCIA PEULLA/SOL.182 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 48534,74 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 10 Metro Lineal metros de manguera para combustible MANGUERA COMPLETA Y AMAHA $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.640 $ 196.640 27121701 Conectores Hidráulicos Rápidos 2 Unidad conectores para estanque de combustible portátil de 25lts. MANGUERA COMPLETA Y AMAHA $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.806 $ 58.806

Total Neto	$ 255.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.535
TOTAL OC	$ 303.981