1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-753-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA REPARACION MOVIL DENTAL GGDC-83 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 296489,11 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S.A Razón Social AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S A R.U.T. 93.259.000-k Sucursal AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CERRADURA PUERTAS BATIENTES, CAMBIO AMORTIGUADORES, ALINEACION, CAMBIO APERTURA PUERTA DESLIZANTE Y CAMBIO RUEDA DE REPUESTO CERRADURA PUERTAS BATIENTES, CAMBIO AMORTIGUADORES, ALINEACION, CAMBIO APERTURA PUERTA DESLIZANTE Y CAMBIO RUEDA DE REPUESTO $ 1.560.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.469 $ 1.560.469

Total Neto	$ 1.560.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.489
TOTAL OC	$ 1.856.958