1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-757-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PELLET POSTA ENSENADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rudy Andres Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA CONS R.U.T. 76.788.018-9 Sucursal Rudy Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 222 Unidad BOLSA PELLETS 18 KG (4000 kg) BOLSA PELLETS 18 KG (4000 kg) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.000 $ 1.221.000

Total Neto	$ 1.221.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 249.000
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300