1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-774-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LICENCIAS OFFICE CESFAM PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 625,08 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SoftwareONE Razón Social SOFTWAREONE CHILE SPA R.U.T. 76.089.518-0 Sucursal SoftwareONE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 2239-28-LR20 Paquetes de software para oficinas 48   (1821829 )LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENTE1 USER VIGENCIA 3 ANOS 10 A 50 USUARIOS VALOR USUARIO 1821829 (1821829) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENTE1 USER VIGENCIA 3 ANOS 10 A 50 USUARIOS VALOR USUARIO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 68,54 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.289,92 US$ 3.289,92

Total Neto	US$ 3.289,92
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 625,08
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.915,00