1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-878-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FARMACOS CESFAM OCT-NOV-DIC 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 27155,56 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201516 Globulina antilinfocítica o inmunoglobulina de la 4 Unidad Gammaglobulina antirh (D) 1500 U.I. 300 [mcg]/2 [ml] - Jeringa Prellenada x 2 [ml] Gammaglobulina antirh (D) 1500 U.I. 300 [mcg]/2 [ml] - Jeringa Prellenada x 2 [ml] $ 35.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.924 $ 142.924

Total Neto	$ 142.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.156
TOTAL OC	$ 170.080