Orden de Compra. Nº2854-899-SE24 "COMPRA PROYECCION DE INSUMOS CLINICOS AGOSTO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-899-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECCION DE INSUMOS CLINICOS AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna *
Impuesto 17983,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores16UnidadAPOSITO TULL CON PLATA (URGOTULL AG SILVER O SIMILAR) 10X12 [cm] APOSITO TULL CON PLATA (URGOTULL AG SILVER O SIMILAR) 10X12 [cm] $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.840 $ 71.840
42311506
Vendas o apósitos compresores10UnidadAPOSITO TULL POLIESTER LIPOCOLOIDE (URGOTULL O SIMILAR) 10X10 [cm] APOSITO TULL POLIESTER LIPOCOLOIDE (URGOTULL O SIMILAR) 10X10 [cm] $ 2.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.810 $ 22.810
Total Neto $ 94.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.984
TOTAL OC $ 112.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.