1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FURGON PASAJEROS DISAM PTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.03 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 9899000 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PINAR LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS PINAR LIMITADA R.U.T. 76.936.009-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PINAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad FURGÓN 4X2 17+1 PASAJEROS FURGÓN 4X2 17+1 PASAJEROS Se Entrega Furgón, Nuevo, Sin Uso, Del Año $ 52.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100.000 $ 52.100.000

Total Neto	$ 52.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.899.000
TOTAL OC	$ 61.999.000