1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-90-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2854-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los insumos de aseo seran para abasteser el stok en el Desam de Puerto Varas Despachar por Cruz del Sur Cta. Cte. Nº 3199. despacho a Domicilio Proveniente de Licitación 2854-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna -1 Impuesto 1881 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES ENRIQUE NANNIG BRICENO R.U.T. 9.636.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Cloro Líquido 50 g/l. Pack 18 x 1 l 9 Bidón Cloro Líquido 50 g/l. Pack 18 x 1 l Cloro desifectante. bidon de 2lts $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 47131805 Cloro Gel System Cleaner. Envase 1 l 6 Frasco Cloro Gel System Cleaner. Envase 1 l Cloro gel envase de 1 litro $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 47131805 Cera Líquida Incolora Brillo Fácil Bravo. Envase 1 l 3 Frasco Cera Líquida Incolora Brillo Fácil Bravo. Envase 1 l Cera liquida para baldosas. frasco de 1 litro $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820

Total Neto	$ 9.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.881
TOTAL OC	$ 11.781