Orden de Compra. Nº2854-902-SE25 "COMPRA PROYECCION INSUMOS CLINICOS CESFAM JULIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-902-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECCION INSUMOS CLINICOS CESFAM JULIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 66120
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos1000UnidadAPOSITO ABSORBENTES (GASA+ALGODÓN) 10x20 [cm] ESTERIL - PRESENTACIÓN BILAMINADO INDIVIDUALAPOSITO ABSORBENTES (GASA+ALGODÓN) 10x20 [cm] ESTERIL - PRESENTACIÓN BILAMINADO INDIVIDUAL $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos2000UnidadGUANTES DE LÁTEX CON POLVO TALLA S GUANTES DE LÁTEX CON POLVO TALLA S $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
42311526
Vendajes de apósitos800UnidadAPOSITO ABSORBENTES (GASA+ALGODÓN) 20x25 [cm] ESTERIL - PRESENTACIÓN BILAMINADO INDIVIDUALAPOSITO ABSORBENTES (GASA+ALGODÓN) 20x25 [cm] ESTERIL - PRESENTACIÓN BILAMINADO INDIVIDUAL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
Total Neto $ 348.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.120
TOTAL OC $ 414.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.