1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-959-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR AGOSTO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 9849,6 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Greenwich S.A. División Energía Razón Social COMERCIAL GREENWICH S A R.U.T. 78.956.740-9 Sucursal Comercial Greenwich S.A. División Energía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 60 Unidad SUTURA MONOFILAMENTO DAFILÓN 3/0 CAJA X 36 SOBRES 75CM CURVA SUTURA MONOFILAMENTO DAFILÓN 3/0 CAJA X 36 SOBRES 75CM CURVA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 42312201 Sutura 36 Unidad SUTURA MONOFILAMENTO DAFILÓN 4/0 CAJA X 36 SOBRES 75CM CURVA SUTURA MONOFILAMENTO DAFILÓN 4/0 CAJA X 36 SOBRES 75CM CURVA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440

Total Neto	$ 51.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.850
TOTAL OC	$ 61.690