1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2858-222-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2858-16-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2858-16-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN CONTRATOS Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 1000000 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proyecto cubo Razón Social IGNACIO MARCELO PORTILLA FLORES R.U.T. 8.496.882-k Sucursal proyecto cubo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Unidad     $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 9.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.000.000
TOTAL OC	$ 10.000.000