1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2858-41-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado mes de marzo de 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 523280,52 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial "MCD" Razón Social MIZAEL DEL CARMEN CRUZ DIAZ R.U.T. 7.750.640-3 Sucursal Comercial "MCD" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN EN SUS DIFERENTES UNIDADES $ 2.754.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.754.108 $ 2.754.108

Total Neto	$ 2.754.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.281
TOTAL OC	$ 3.277.389