1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2858-8-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MODIFICA Y REGULARIZA CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-25-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN CONTRATOS Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 4740325,2 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David del Rosario Razón Social DAVID DEL ROSARIO GUARINGA VASQUEZ R.U.T. 6.844.259-1 Sucursal David del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad MODIFICA Y REGULARIZA CONTRATO DE LICITACION 2859-25-LP14 PARA REPARACION DE LOS RECORRRIDOS PEATONALES DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA. RES. N°35, MODIFICA Y REGULARIZA CONTRATO REPARACIÓN DE LOS RECORRIDOS PEATONALES CON FACTURA N°42 $ 24.094.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.094.441 $ 24.094.441 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad MODIFICA Y REGULARIZA CONTRATO DE LICITACION 2859-25-LP14 PARA REPARACION DE LOS RECORRRIDOS PEATONALES DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA. RES. N°35, MODIFICA Y REGULARIZA CONTRATO REPARACIÓN DE LOS RECORRIDOS PEATONALES CON FACTURA N°44 $ 854.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.639 $ 854.639

Total Neto	$ 24.949.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.740.325
TOTAL OC	$ 29.689.405