1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2858-98-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopias mes de agosto de 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 723762,44 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial "MCD" Razón Social MIZAEL DEL CARMEN CRUZ DIAZ R.U.T. 7.750.640-3 Sucursal Comercial "MCD" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN EN SUS DIFERENTES UNIDADES $ 3.809.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.809.276 $ 3.809.276

Total Neto	$ 3.809.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.762
TOTAL OC	$ 4.533.038