1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-1126-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TERMINACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, DESDE 2859-53-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-53-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 22696303,32 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David del Rosario Razón Social DAVID DEL ROSARIO GUARINGA VASQUEZ R.U.T. 6.844.259-1 Sucursal David del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS. VALIDEZ OFERTA: 60 DIAS $ 119.454.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.454.228 $ 119.454.228

Total Neto	$ 119.454.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.696.303
TOTAL OC	$ 142.150.531