1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-113-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-16-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 1019877,25 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial del Norte SpA Razón Social COMERCIAL DEL NORTE SPA R.U.T. 76.703.419-9 Sucursal Comercial del Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad Servicio de retiro de maxi sacos y pretiles ribera Río Copiapó, UDA RETIRO MAXISACOS-PRETILES Y GRAVILLA $ 5.367.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.367.775 $ 5.367.775

Total Neto	$ 5.367.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.019.877
TOTAL OC	$ 6.387.652