1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-1663-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe Plan Plurianual - Ata 1755 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-7-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU 485-COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU 485-COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2018 Título Descripción Servicio Coffe Servicio de coffe para Proyecto Plan de fortalecimiento Institucional UDA - Plan Plurianual - Ata 1755 - Servicio coffe para 20 personas - dia 14/12/2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa Razón Social maria teresa boggioni saavedra R.U.T. 7.759.345-4 Sucursal maria teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffe para Proyecto Plan de fortalecimiento Institucional UDA - Plan Plurianual - Ata 1755 Servicio de coffe para Proyecto Plan de fortalecimiento Institucional UDA - Plan Plurianual - Ata 1755 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100