1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-173-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 75342,6 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osses Copiapo Razón Social Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. R.U.T. 77.012.800-5 Sucursal Osses Copiapo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad toallas de papel gofrado   $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.400 $ 120.400 14111704 Papel higiénico 40 Unidad toalla extra blanca   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040 14111704 Papel higiénico 100 Unidad papel higienico   $ 2.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.500 $ 208.500 47131803 Desinfectantes domésticos 200 Unidad limpiador wc. desinfectante caluga desodorante   $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600

Total Neto	$ 396.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.343
TOTAL OC	$ 471.883