1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-192-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2859-43-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO CXAMPUS CALDERA, EL ENVIO DE LO SMATERIALES CON CARGO AL PROVEEDOR. Proveniente de Licitación 2859-43-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU 485-COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU 485-COPIAPÓ Comuna -1 Impuesto 7743,545 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU 485-COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121801 12453 |PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO 2 Unidad 12453 |PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO 2 plumeros $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814 $ 814 47131501 12430 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CMS. 20 Unidad 12430 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CMS. 20 franela de limpieza $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 47131604 12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS 2 Unidad 12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS 2 escobas de ramas $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126 47131611 12457 |PALA ASEO PLASTICA MANGO LARGO 2 Unidad 12457 |PALA ASEO PLASTICA MANGO LARGO 2 PALAS PLASTICAS $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 47131615 88868 |ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX MULTIUSO ME 5 Unidad 88868 |ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX MULTIUSO ME 5 ESCOBILLONES $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120 47131805 12600 |DETERGENTE POLVO 200 GR RINSO MATIC AR 10 Unidad 12600 |DETERGENTE POLVO 200 GR RINSO MATIC AR 10 detergentes chico $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 14111703 12553 |TOALLA PAPEL 4 ROLL. 16 MT. NOVA H/DOB 25 Unidad 12553 |TOALLA PAPEL 4 ROLL. 16 MT. NOVA H/DOB 25 TOALLAS NOVA $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.225 $ 9.213 47131816 24475AG |DESODORANTE AMB. AMANCAY 400CC. AGRESTE 10 Unidad 24475AG |DESODORANTE AMB. AMANCAY 400CC. AGRESTE 10 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690 47131810 84861 |LAVALOZA LIQ. 5 LT. TUTTI 5 Litro 84861 |LAVALOZA LIQ. 5 LT. TUTTI 5 litros de lavaloza $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.565 $ 3.563 14111705 12561 |SERVILLETA COCKTAIL ELITE BLANCA 50 UD 20 Paquete 12561 |SERVILLETA COCKTAIL ELITE BLANCA 50 UD 20 paquetes de servilletas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47121701 12472 |BOLSA BASURA 70 X 90 BIOMAS 10 UNID. 2 10 Paquete 12472 |BOLSA BASURA 70 X 90 BIOMAS 10 UNID. 2 10 paquete de bolsas de basura medianas $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960

Total Neto	$ 40.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.744
TOTAL OC	$ 48.500