1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-32-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-65-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-65-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 29890800 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Vega Diaz Razón Social LILIANA DE LOURDES VEGA DIAZ R.U.T. 8.141.255-3 Sucursal Liliana Vega Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO, JARDINERÍA Y GASFITERÍA PARA EL CAMPUS RÓMULO J. PEÑA (CAMPUS ÁREA SUR) DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA. DETALLES Y REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INCLUIDOS EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS valor neto $ 157.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.320.000 $ 157.320.000

Total Neto	$ 157.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.890.800
TOTAL OC	$ 187.210.800