1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-329-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2859-110-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas repuestos camioneta el envio del material con cargo al proveedor Proveniente de Licitación 2859-110-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social Universidad de Atacama R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU 485-COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Atacama R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU 485-COPIAPÓ Comuna -1 Impuesto 35789,16 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU 485-COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S A R.U.T. 96.937.550-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 FIRESTONE NECSA CH 411 235/75/R15 6 PR RADIAL TUBULAR AT.MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN DE 01 VEHICU 4 Unidad FIRESTONE NECSA CH 411 235/75/R15 6 PR RADIAL TUBULAR AT.MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN DE 01 VEHICU 4 neumaticos camioneta toyota hilux año 1998 P235-75R 15 $ 47.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.364 $ 188.364

Total Neto	$ 188.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.789
TOTAL OC	$ 224.153