1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-470-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-417-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Av. Copayapu N°485 Comuna Copiapó Impuesto 1038834,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Copayapu N°485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL CHAGALL Razón Social HOTELERA DOMUS LIMITADA R.U.T. 78.351.200-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL CHAGALL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SE SOLICITA: 2 coffee para la jornada mañana y tarde para los 2 días (72 personas), almuerzo (72 personas), Cena (29 personas), se adjunta Formulario con especificaciones técnicas SE SOLICITA: 2 coffee para la jornada mañana y tarde para los 2 días (72 personas), almuerzo (72 personas), Cena (29 personas). FECHA DE ENTREGA 09 Y 10 DE JUNIO 2026 $ 5.467.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.467.550 $ 5.467.550

Total Neto	$ 5.467.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.038.834
TOTAL OC	$ 6.506.384