1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-556-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVCIO COFFE PARA PROYECTO UCAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-80-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12622 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 342889,2 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa Razón Social maria teresa boggioni saavedra R.U.T. 7.759.345-4 Sucursal maria teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida servicio de alimentación , 140 coffe para el día 21 de julio 2022 en ciudad de Copiapó para el cierre del proyecto(proyecto UCAI). servicio 140 coffe según presupuesto N° 1009 $ 1.804.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.680 $ 1.804.680

Total Neto	$ 1.804.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.889
TOTAL OC	$ 2.147.569